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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000890
Monto de la Factura
₲ 468.000
Nro. de Orden de Pago
492
Fecha de Orden de Pago
26-12-2013
Fecha Emisión Cheque
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 445.059
IVA
₲ 12.764
Retención DNCP
₲ 1.668
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 8.509
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ULTRA S.R.L
RUC
80002093-6
Número de Contrato
037
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-78898
Monto Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.198.253
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.082.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254192
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu