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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000225
Monto de la Factura
₲ 8.125.000
Nro. de Orden de Pago
57
Fecha de Orden de Pago
31-03-2014
Fecha Emisión Cheque
26-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.076.727
IVA
₲ 738.636
Retención DNCP
₲ 28.955
Retención IVA
₲ 221.591
Retención Renta
₲ 147.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 650.000
Datos del Contrato
Proveedor
AVALON S.A.
RUC
80028173-0
Número de Contrato
13/2013
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-80400
Monto Contrato
₲ 8.125.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.125.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.076.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253545
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE RADIO MOVIL PARA CAMIONETA, APARATO DE FAX, CAMARA FOTOGRAFICA Y FILMADORA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí