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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004452
Monto de la Factura
₲ 2.257.000
Nro. de Orden de Pago
217
Fecha de Orden de Pago
17-12-2013
Fecha Emisión Cheque
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.146.366
IVA
₲ 205.182
Retención DNCP
₲ 8.043
Retención IVA
₲ 61.555
Retención Renta
₲ 41.036
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
REGIMIENTO 8 S.A.
RUC
80016988-3
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-79371
Monto Contrato
₲ 2.257.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.257.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.146.366
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255753
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro