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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000757
Monto de la Factura
₲ 1.862.500
Nro. de Orden de Pago
366
Fecha de Orden de Pago
24-10-2013
Fecha Emisión Cheque
19-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.771.204
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 6.637
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAES S.R.L.
RUC
80066580-5
Número de Contrato
030
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-78505
Monto Contrato
₲ 2.985.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.900.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.890.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256088
Nombre de la Licitación
ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu