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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002339
Monto de la Factura
₲ 8.200.000
Nro. de Orden de Pago
246
Fecha de Orden de Pago
24-07-2013
Fecha Emisión Cheque
16-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.798.050
IVA
₲ 745.455
Retención DNCP
₲ 29.222
Retención IVA
₲ 223.637
Retención Renta
₲ 149.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-75592
Monto Contrato
₲ 8.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.798.050
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256377
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y PAPELERÍA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay