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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000090
Monto de la Factura
₲ 1.810.000
Nro. de Orden de Pago
541
Fecha de Orden de Pago
27-12-2013
Fecha Emisión Cheque
24-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.803.418
IVA
₲ 164.545
Retención DNCP
₲ 6.582
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-80842
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.520.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.230.771
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252559
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Maquinas Fotocopiadoras
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación