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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003350
Monto de la Factura
₲ 24.460.000
Nro. de Orden de Pago
243
Fecha de Orden de Pago
12-06-2013
Fecha Emisión Cheque
17-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.261.015
IVA
₲ 2.223.636
Retención DNCP
₲ 87.167
Retención IVA
₲ 667.091
Retención Renta
₲ 444.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA FRANCISCA SARABIA
RUC
485553-1
Número de Contrato
213
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-72212
Monto Contrato
₲ 70.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.881.829
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.682.844
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255761
Nombre de la Licitación
C.D Nº 05/2013 Adquisicion de Equipos Audio Visual
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana