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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0002043
Monto de la Factura
₲ 3.609.000
Nro. de Orden de Pago
367
Fecha de Orden de Pago
24-10-2013
Fecha Emisión Cheque
19-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.432.094
IVA
₲ 98.427
Retención DNCP
₲ 12.861
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 65.618
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
031
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-78597
Monto Contrato
₲ 3.609.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.510.573
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.432.094
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256056
Nombre de la Licitación
MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu