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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0006969
Monto de la Factura
₲ 1.940.000
Nro. de Orden de Pago
133
Fecha de Orden de Pago
24-06-2013
Fecha Emisión Cheque
18-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.844.905
IVA
₲ 176.364
Retención DNCP
₲ 6.913
Retención IVA
₲ 52.909
Retención Renta
₲ 35.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-72929
Monto Contrato
₲ 1.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.940.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.844.905
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259034
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SILLAS CON RUEDAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción