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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000190
Monto de la Factura
₲ 16.467.500
Nro. de Orden de Pago
228
Fecha de Orden de Pago
12-07-2013
Fecha Emisión Cheque
16-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.660.293
IVA
₲ 1.497.045
Retención DNCP
₲ 58.684
Retención IVA
₲ 449.114
Retención Renta
₲ 299.409
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-75148
Monto Contrato
₲ 16.467.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.467.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.660.293
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256378
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay