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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000512
Monto de la Factura
₲ 5.701.460
Nro. de Orden de Pago
452
Fecha de Orden de Pago
28-11-2013
Fecha Emisión Cheque
23-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.421.984
IVA
₲ 518.315
Retención DNCP
₲ 20.318
Retención IVA
₲ 155.495
Retención Renta
₲ 103.663
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-80427
Monto Contrato
₲ 5.701.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.701.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.421.984
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263733
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay