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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000161
Monto de la Factura
₲ 22.215.000
Nro. de Orden de Pago
231
Fecha de Orden de Pago
12-07-2013
Fecha Emisión Cheque
16-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.126.061
IVA
₲ 2.019.545
Retención DNCP
₲ 79.166
Retención IVA
₲ 605.864
Retención Renta
₲ 403.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-75151
Monto Contrato
₲ 22.215.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.215.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.126.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256378
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay