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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000283
Monto de la Factura
₲ 399.750
Nro. de Orden de Pago
50
Fecha de Orden de Pago
27-02-2014
Fecha Emisión Cheque
14-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 398.296
IVA
₲ 36.340
Retención DNCP
₲ 1.454
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Francisco A. Trussy Nuñez
RUC
1277638-6
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-82138
Monto Contrato
₲ 1.899.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.899.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.892.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252607
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Textiles
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación