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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000121
Monto de la Factura
₲ 16.735.000
Nro. de Orden de Pago
45
Fecha de Orden de Pago
06-03-2014
Fecha Emisión Cheque
06-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.914.681
IVA
₲ 1.521.364
Retención DNCP
₲ 59.637
Retención IVA
₲ 456.409
Retención Renta
₲ 304.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEAD S.R.L. COM. E IND.
RUC
80064978-8
Número de Contrato
58/2013
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-82147
Monto Contrato
₲ 16.735.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.735.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.914.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265779
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira