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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000261
Monto de la Factura
₲ 5.340.000
Nro. de Orden de Pago
458
Fecha de Orden de Pago
30-09-2014
Fecha Emisión Cheque
20-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.078.242
IVA
₲ 485.455
Retención DNCP
₲ 19.030
Retención IVA
₲ 145.637
Retención Renta
₲ 97.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ
RUC
2285182-8
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-81586
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.943.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.237.388
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252552
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y Reparación de Vehículo Automotor
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación