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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-000026
Monto de la Factura
₲ 28.827.500
Nro. de Orden de Pago
274
Fecha de Orden de Pago
27-08-2013
Fecha Emisión Cheque
13-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.976.494
IVA
₲ 1.527.273
Retención DNCP
₲ 59.869
Retención IVA
₲ 458.182
Retención Renta
₲ 305.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-73642
Monto Contrato
₲ 45.627.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.627.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.390.922
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252689
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de papel cartón e impresos
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación