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Datos del Pago
Nro. de Factura
1487
Monto de la Factura
₲ 1.625.000
Nro. de Orden de Pago
214
Fecha de Orden de Pago
25-04-2014
Fecha Emisión Cheque
26-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.619.091
IVA
₲ 147.727
Retención DNCP
₲ 5.909
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO ESPINOLA ALARCON
RUC
1088063-1
Número de Contrato
42/2013
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-74874
Monto Contrato
₲ 95.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.161.016
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.895.422
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257287
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo y Reparardor de Equipos de Transporte
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu