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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000462
Monto de la Factura
₲ 21.400.000
Nro. de Orden de Pago
136
Fecha de Orden de Pago
24-06-2013
Fecha Emisión Cheque
18-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.351.010
IVA
₲ 1.945.455
Retención DNCP
₲ 76.262
Retención IVA
₲ 583.637
Retención Renta
₲ 389.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Ramon Adalberto Acosta Toledo
RUC
934343-1
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-72487
Monto Contrato
₲ 21.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.351.010
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259055
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción