- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000055-56
Monto de la Factura
₲ 7.305.900
Nro. de Orden de Pago
368
Fecha de Orden de Pago
25-10-2013
Fecha Emisión Cheque
19-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.947.777
IVA
₲ 199.252
Retención DNCP
₲ 26.036
Retención IVA
Retención Renta
₲ 132.835
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEAD S.R.L. COM. E IND.
RUC
80064978-8
Número de Contrato
034
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-78844
Monto Contrato
₲ 7.305.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.106.648
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.947.777
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256056
Nombre de la Licitación
MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu