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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000032
Monto de la Factura
₲ 90.750.000
Nro. de Orden de Pago
175
Fecha de Orden de Pago
26-09-2013
Fecha Emisión Cheque
14-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.301.600
IVA
₲ 8.250.000
Retención DNCP
₲ 323.400
Retención IVA
₲ 2.475.000
Retención Renta
₲ 1.650.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
16/2013
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-77768
Monto Contrato
₲ 117.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.930.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257580
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos y Otros
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu