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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002217
Monto de la Factura
₲ 6.508.500
Nro. de Orden de Pago
14848
Fecha de Orden de Pago
25-11-2013
Fecha Emisión Cheque
27-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.189.465
IVA
₲ 591.682
Retención DNCP
₲ 23.194
Retención IVA
₲ 177.505
Retención Renta
₲ 118.336
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CASA IMPERIAL S.A
RUC
80002212-2
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-76730
Monto Contrato
₲ 6.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.508.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.189.465
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256668
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CORTINAS
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia