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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000745
Monto de la Factura
₲ 1.075.000
Nro. de Orden de Pago
328
Fecha de Orden de Pago
29-10-2013
Fecha Emisión Cheque
29-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 517.810
IVA
₲ 49.500
Retención DNCP
₲ 1.940
Retención IVA
₲ 14.850
Retención Renta
₲ 9.900
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAES S.R.L.
RUC
80066580-5
Número de Contrato
033/2013
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-78082
Monto Contrato
₲ 7.213.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.511.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.290.356
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257365
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES Y ACCESORIOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira