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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000992
Monto de la Factura
₲ 4.087.500
Nro. de Orden de Pago
229
Fecha de Orden de Pago
12-07-2013
Fecha Emisión Cheque
16-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.887.138
IVA
₲ 371.591
Retención DNCP
₲ 14.566
Retención IVA
₲ 111.478
Retención Renta
₲ 74.318
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-75149
Monto Contrato
₲ 7.221.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.221.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.867.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256378
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay