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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019494
Monto de la Factura
₲ 3.775.640
Nro. de Orden de Pago
227
Fecha de Orden de Pago
12-07-2013
Fecha Emisión Cheque
16-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.590.565
IVA
₲ 343.240
Retención DNCP
₲ 13.455
Retención IVA
₲ 102.972
Retención Renta
₲ 68.648
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DICOPAR DISTRIBUIDORA COMERCIAL PARAGUAYA SRL
RUC
80017208-6
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-75152
Monto Contrato
₲ 3.775.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.775.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.590.565
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256378
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay