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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000495
Monto de la Factura
₲ 24.580.400
Nro. de Orden de Pago
48
Fecha de Orden de Pago
20-02-2014
Fecha Emisión Cheque
12-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.992.437
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 96.355
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 491.608
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VARGAS MEDINA S.A.
RUC
80032702-0
Número de Contrato
131
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-83206
Monto Contrato
₲ 99.996.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.996.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.604.096
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265035
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción