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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003129
Monto de la Factura
₲ 2.365.200
Nro. de Orden de Pago
5692
Fecha de Orden de Pago
30-05-2013
Fecha Emisión Cheque
22-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.277.530
IVA
₲ 112.629
Retención DNCP
₲ 8.830
Retención IVA
₲ 33.789
Retención Renta
₲ 45.051
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA FENIX S.A
RUC
80035057-0
Número de Contrato
274
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-72050
Monto Contrato
₲ 5.991.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.991.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.811.694
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246509
Nombre de la Licitación
PROVISION DE LECHE PARA LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DEL AUTOMOTOR
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia