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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003224
Monto de la Factura
₲ 157.680
Nro. de Orden de Pago
8100
Fecha de Orden de Pago
23-07-2013
Fecha Emisión Cheque
08-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 157.079
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 601
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA FENIX S.A
RUC
80035057-0
Número de Contrato
274
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-72050
Monto Contrato
₲ 5.991.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.991.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.811.694
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246509
Nombre de la Licitación
PROVISION DE LECHE PARA LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DEL AUTOMOTOR
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia