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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000090
Monto de la Factura
₲ 480.000
Nro. de Orden de Pago
363
Fecha de Orden de Pago
31-10-2013
Fecha Emisión Cheque
31-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 478.255
IVA
₲ 43.636
Retención DNCP
₲ 1.745
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
039/2013
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-79250
Monto Contrato
₲ 480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 480.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 478.255
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259351
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y SELLOS.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira