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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0003370
Monto de la Factura
₲ 72.749.612
Nro. de Orden de Pago
2385
Fecha de Orden de Pago
15-11-2019
Fecha Emisión Cheque
15-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.524.844
IVA
₲ 6.613.601
Retención DNCP
₲ 256.608
Retención IVA
₲ 1.984.080
Retención Renta
₲ 1.984.080
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ODONTOMEDICA SA
RUC
80024628-4
Número de Contrato
170/2018
Código de Contratación (CC)
CD-25005-18-168092
Monto Contrato
₲ 72.749.612
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.749.612
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.524.844
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328723
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO MEDICO LABORATORIALES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac