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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004516
Monto de la Factura
₲ 47.472.250
Nro. de Orden de Pago
308
Fecha de Orden de Pago
28-02-2019
Fecha Emisión Cheque
28-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.715.406
IVA
₲ 4.315.659
Retención DNCP
₲ 167.448
Retención IVA
₲ 1.294.698
Retención Renta
₲ 1.294.698
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUGAL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80064165-5
Número de Contrato
42/2018
Código de Contratación (CC)
CD-25005-18-162088
Monto Contrato
₲ 47.472.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.472.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.715.406
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348666
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE IMPRESOS VARIOS PARA PRESIDENCIA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac