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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017377
Monto de la Factura
₲ 4.070.546
Nro. de Orden de Pago
1277
Fecha de Orden de Pago
22-07-2019
Fecha Emisión Cheque
22-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.834.160
IVA
₲ 370.050
Retención DNCP
₲ 14.358
Retención IVA
₲ 111.014
Retención Renta
₲ 111.014
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
43/2018
Código de Contratación (CC)
CD-25005-18-162048
Monto Contrato
₲ 74.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.091.681
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.119.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345017
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE PUBLICACIONES VARIAS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac