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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000432
Monto de la Factura
₲ 46.000.000
Nro. de Orden de Pago
2562
Fecha de Orden de Pago
17-12-2018
Fecha Emisión Cheque
17-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.328.655
IVA
₲ 4.181.818
Retención DNCP
₲ 162.255
Retención IVA
₲ 1.254
Retención Renta
₲ 1.254.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS LOPEZ AGUAYO
RUC
2394675-0
Número de Contrato
054/2018
Código de Contratación (CC)
CD-25005-18-163153
Monto Contrato
₲ 46.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.746.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.328.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345205
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALMACENAMIENTO Y PROCESAMIENTO DE DATOS EN LA NUBE
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac