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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000271
Monto de la Factura
₲ 40.000.000
Nro. de Orden de Pago
40
Fecha de Orden de Pago
15-01-2019
Fecha Emisión Cheque
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.677.091
IVA
₲ 3.636.364
Retención DNCP
₲ 141.091
Retención IVA
₲ 1.090.909
Retención Renta
₲ 1.090.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VTG S.R.L.
RUC
80060802-0
Número de Contrato
071/2018
Código de Contratación (CC)
CD-25005-18-165829
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.031.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345159
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DE SISTEMA DE ALMACENES Y PATRIMONIO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac