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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000943
Monto de la Factura
₲ 8.742.000
Nro. de Orden de Pago
690
Fecha de Orden de Pago
25-04-2019
Fecha Emisión Cheque
25-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.234.328
IVA
₲ 794.727
Retención DNCP
₲ 30.836
Retención IVA
₲ 238.418
Retención Renta
₲ 238.418
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y MATERIALES SA (SERMAT SA)
RUC
80010941-4
Número de Contrato
048/2018
Código de Contratación (CC)
CD-25005-18-162474
Monto Contrato
₲ 41.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.995.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348982
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS PATOLÓGICOS DEL AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac