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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000973
Monto de la Factura
₲ 2.914.000
Nro. de Orden de Pago
1043
Fecha de Orden de Pago
19-06-2019
Fecha Emisión Cheque
19-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.744.776
IVA
₲ 264.909
Retención DNCP
₲ 10.278
Retención IVA
₲ 79.473
Retención Renta
₲ 79.473
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y MATERIALES SA (SERMAT SA)
RUC
80010941-4
Número de Contrato
048/2018
Código de Contratación (CC)
CD-25005-18-162474
Monto Contrato
₲ 41.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.995.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348982
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS PATOLÓGICOS DEL AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac