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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006271
Monto de la Factura
₲ 4.180.000
Nro. de Orden de Pago
549
Fecha de Orden de Pago
29-03-2019
Fecha Emisión Cheque
29-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.937.256
IVA
₲ 380.000
Retención DNCP
₲ 14.744
Retención IVA
₲ 114.000
Retención Renta
₲ 114.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DORA IDALINA CACERES BENITEZ
RUC
1407855-4
Número de Contrato
41/2018
Código de Contratación (CC)
CD-25005-18-162030
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.555.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.514.633
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345182
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARREGLOS FLORALES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac