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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006577
Monto de la Factura
₲ 1.290.000
Nro. de Orden de Pago
1067
Fecha de Orden de Pago
24-06-2019
Fecha Emisión Cheque
24-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.285.309
IVA
₲ 117.273
Retención DNCP
₲ 4.691
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DORA IDALINA CACERES BENITEZ
RUC
1407855-4
Número de Contrato
41/2018
Código de Contratación (CC)
CD-25005-18-162030
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.555.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.514.633
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345182
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARREGLOS FLORALES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac