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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001081
Monto de la Factura
₲ 21.600.000
Nro. de Orden de Pago
333
Fecha de Orden de Pago
28-02-2019
Fecha Emisión Cheque
28-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.345.629
IVA
₲ 1.963.636
Retención DNCP
₲ 76.189
Retención IVA
₲ 589.091
Retención Renta
₲ 589.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
115/2018
Código de Contratación (CC)
CD-25005-18-167594
Monto Contrato
₲ 21.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.345.629
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353266
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL AREA DE LA SDAF
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac