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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003460
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. de Orden de Pago
227
Fecha de Orden de Pago
19-02-2019
Fecha Emisión Cheque
19-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.709.636
IVA
₲ 454.545
Retención DNCP
₲ 17.636
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 136.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ
RUC
1593030-0
Número de Contrato
117/2018
Código de Contratación (CC)
CD-25005-18-167340
Monto Contrato
₲ 27.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.997.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.429.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345252
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS VARIOS - 2DO. LLAMADO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac