- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002242
Monto de la Factura
₲ 20.988.000
Nro. de Orden de Pago
199
Fecha de Orden de Pago
10-02-2020
Fecha Emisión Cheque
10-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.772.718
IVA
₲ 19.093.333
Retención DNCP
₲ 74.082
Retención IVA
₲ 568.400
Retención Renta
₲ 572.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
139/2018
Código de Contratación (CC)
CD-25005-18-167342
Monto Contrato
₲ 52.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.594.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.247.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345252
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS VARIOS - 2DO. LLAMADO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac