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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001904
Monto de la Factura
₲ 5.274.300
Nro. de Orden de Pago
1833
Fecha de Orden de Pago
26-09-2019
Fecha Emisión Cheque
26-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.971.112
IVA
₲ 467.815
Retención DNCP
₲ 18.650
Retención IVA
₲ 140.344
Retención Renta
₲ 144.194
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
139/2018
Código de Contratación (CC)
CD-25005-18-167342
Monto Contrato
₲ 52.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.594.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.247.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345252
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS VARIOS - 2DO. LLAMADO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac