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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001795
Monto de la Factura
₲ 2.001.800
Nro. de Orden de Pago
1023
Fecha de Orden de Pago
13-06-2019
Fecha Emisión Cheque
13-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.994.498
IVA
₲ 176.268
Retención DNCP
₲ 7.302
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
139/2018
Código de Contratación (CC)
CD-25005-18-167342
Monto Contrato
₲ 52.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.594.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.247.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345252
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS VARIOS - 2DO. LLAMADO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac