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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028093
Monto de la Factura
₲ 24.000.000
Nro. de Orden de Pago
2296
Fecha de Orden de Pago
10-06-2010
Fecha Emisión Cheque
10-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.400.000
IVA
Retención DNCP
₲ 8.553
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGURIDAD SA COMPAÑIA DE SEGUROS
RUC
80019355-5
Número de Contrato
0179
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-1034
Monto Contrato
₲ 2.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.808.553
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.800.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191357
Nombre de la Licitación
Seguro de Vehiculo
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud