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Datos del Pago
Nro. de Factura
0005161
Monto de la Factura
₲ 961.786
Nro. de Orden de Pago
24
Fecha de Orden de Pago
22-06-2010
Fecha Emisión Cheque
13-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 961.786
IVA
Retención DNCP
₲ 3.497
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A.
RUC
80010177-4
Número de Contrato
11/10
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-2799
Monto Contrato
₲ 14.522.310
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.961.793
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.958.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185246
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica