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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002054
Monto de la Factura
₲ 5.886.000
Nro. de Orden de Pago
9246
Fecha de Orden de Pago
27-12-2010
Fecha Emisión Cheque
27-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.597.479
IVA
Retención DNCP
₲ 396.348
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON ISMAEL GAMARRA ESPINOLA
RUC
3268270-0
Número de Contrato
100/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-8146
Monto Contrato
₲ 29.839.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.993.827
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.597.479
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190218
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enceres
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia