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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00031
Monto de la Factura
₲ 832.650
Nro. de Orden de Pago
2364
Fecha de Orden de Pago
09-08-2010
Fecha Emisión Cheque
09-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 832.650
IVA
Retención DNCP
₲ 2.967
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR RAFAEL SERVIAN GAONA
RUC
4656948-0
Número de Contrato
0552
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-4611
Monto Contrato
₲ 832.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 835.617
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 832.650
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191526
Nombre de la Licitación
Adquisición de Articulos de Supermercado
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud