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Datos del Pago
Nro. de Factura
0002062
Monto de la Factura
₲ 16.395.480
Nro. de Orden de Pago
117
Fecha de Orden de Pago
22-02-2012
Fecha Emisión Cheque
28-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.395.480
IVA
Retención DNCP
₲ 58.428
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON ISMAEL GAMARRA ESPINOLA
RUC
3268270-0
Número de Contrato
34/10
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-13219
Monto Contrato
₲ 22.879.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.011.517
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.929.980
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202518
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Limpieza
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica