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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027780
Monto de la Factura
₲ 2.597.500
Nro. de Orden de Pago
2325
Fecha de Orden de Pago
14-07-2010
Fecha Emisión Cheque
14-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.597.500
IVA
Retención DNCP
₲ 9.257
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHANTAL S.A.
RUC
80013875-9
Número de Contrato
0549
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-4292
Monto Contrato
₲ 2.597.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.204.257
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.195.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192212
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos para Laboratorio
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud