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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000333
Monto de la Factura
₲ 14.300.000
Nro. de Orden de Pago
9247
Fecha de Orden de Pago
27-12-2010
Fecha Emisión Cheque
27-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.599.040
IVA
Retención DNCP
₲ 396.348
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON ISMAEL GAMARRA ESPINOLA
RUC
3268270-0
Número de Contrato
115/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-10016
Monto Contrato
₲ 14.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.995.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.599.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202392
Nombre de la Licitación
Servicios de Impresiones del Carnet Universitario
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia