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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004759
Monto de la Factura
₲ 6.450.000
Nro. de Orden de Pago
9060
Fecha de Orden de Pago
14-09-2010
Fecha Emisión Cheque
14-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.133.833
IVA
Retención DNCP
₲ 313.454
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NIMIO VILLALBA GAUTO
RUC
2538822-3
Número de Contrato
93/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-5868
Monto Contrato
₲ 6.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.897.287
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.583.833
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185892
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación Telefónica
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia